這里有份你可以 參考一下,謝謝! 　　內(nèi)審檢查表(硬件) 　　受審核部門： 審核員： 審核時(shí)間： 　　審核要素 審核子條款 審核方法 審核材料或活動(dòng) 審核記錄 審核結(jié)果 　　5.1人員 5.1.1 審查材料 1、 查人員一覽表，關(guān)鍵崗位人員是否有任命文件，聘用人員是否勞動(dòng)合同， 　　2、 關(guān)鍵崗位如技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人的資格 　　5.1.2 審查材料 1、所有抽樣、檢測(cè)、授權(quán)簽字人的能力證明及技能確認(rèn)的記錄如上崗培訓(xùn)、考核記錄、上崗證書 　　5.1.3 審查材料 1、 人員培訓(xùn)程序 　　2、 人員年度培訓(xùn)計(jì)劃 　　3、 人員培訓(xùn)記錄包括檢測(cè)技術(shù)、法規(guī)、體系培訓(xùn) 　　5.1.4 審查材料 1、培訓(xùn)中人員的監(jiān)督規(guī)定及其記錄 　　5.1.5 審查材料 1、 人員技術(shù)檔案是否進(jìn)行了管理，如保持更新 　　2、 人員技術(shù)檔案是否包括資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷材料 　　5.1.6 審查材料 1、授權(quán)簽字人是否具體工程師以上職稱，有本專業(yè)領(lǐng)域工作證明、培訓(xùn)證明、工作經(jīng)歷 　　5.1.7 審查材料和詢問 1、 授權(quán)簽字人的任職條件規(guī)定是否滿足要求 　　2、 是否熟悉業(yè)務(wù) 　　5.2設(shè)施和環(huán)境條件 5.2.1 現(xiàn)場...